楚雄州老干部活动中心2018年度部门决算公开

时间:2019年09月23日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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楚雄州老干部活动中心2018年度部门决算

和“三公经费”公开情况说明

 

第一部分  楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位,主要工作职能是作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带,是州委、州政府对老干部工作上情下达,下情上报的主阵地。是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、发挥余热的场所。

(二)2018年度重点工作任务介绍

州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨,针对新时期老干部需求不断变化的特点,在充分发挥阵地功能,拓宽活动领域,创新工作思路,提高服务质量等方面加大工作力度,使老干部活动中心成为离退休干部开展政治活动的中心、文体娱乐的场所、学习知识的课堂、老有所为的阵地、联系社会的纽带、安度晚年的乐园。老年大学和老干部党校设在楚雄州老干部活动中心,旨在发展老年教育事业,加强老年教育工作,是提高老年人素质和生活质量,在确保老有所养的基础上实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为,着重加强离退休干部党员教育工作,创新老干部党建工作机制,为广大老干部党员搭建新的学习平台,加强老干部党员队伍建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州老干部活动中心2018年度部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部活动中心2018年年末实有人员编制10.其中:事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有事业人员7(含参公管理事业人员7)

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

20179月起经州编办批准聘用驾驶员1名(职称高级工)。

实有车辆编制1俩,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州老干部活动中心2018年度收入合计222.70万元。其中财政拨款收入217.70万元,占总收入的98%;其他收入5万元(上级主管部门拨款5万元)占总收入2.与上年对比财政拨款增加13.71万元,。财政拨款增加原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州老干部活动中心2018年度支出合计为222.46万元。其中:基本支出149.70万元,占总支出的67%;项目支出72.76万元,占总支出的33%。与上年对比基本支出增加,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障活动中心正常运转的日常支出149.70万元。与上年对比增加的原因是人员基本工资津贴比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障活动中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72.76万元。与上年对比减少的原因是财政下达活动中心购买服务经费比2017年减少14万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出217.70万元,占本年支出合计的98.00%。与上年对比增加13.71万元,主要原因分析是2018年用于工资福利支出比2017年增加32.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1. 一般公共服务(类)支出79.44  万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.71 %。主要用于活动中心日常开支即办公费、水电费、物管费、差旅费、维修维护等开支。

2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4. 公共安全(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于活动中心电梯维护保养、车辆保险、活动场馆维修等。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.80万元,支出决算为2.76万元,完成预算的99%。其中:因公出国境费支出决算0元,完成预算的0%:公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.26万元. 完成预算的87%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定,加强内控制度建设和开展厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加0.48万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;2018年公务接待支出决算与2017年持平,2018年公务用车运行维护支出决算增加0.48万元。增加原因是2018年公务用车运行维护支出含2017年公务用车保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占90.58%;公务接待费支出0.26万元,占9.42%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.26万元。其中:

国内接待费支出0.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次39人(其中:外事接待人次人)。主要用于活动中心及老年大学(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州老干部活动中心2018年机关运行经费支出15.16万元,与上年对比增加0.52万元,主要原因分析是2018年活动中心办公经费支出比2017年增加。部门机关运行经费主要用于中心办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护、单位计提工会经费等支出(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,楚雄州老干部活动中心资产总额845.38万元,其中,流动资产0.93万元,固定资产844.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)4.01万元,其中固定资产增加3.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

845

0.93

844.45

679.84

35.80


128.81

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.63万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

楚雄州老干部活动中心

2019年9月10日

 

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楚雄州老干部活动中心2018年度部门决算公开附件5.2018年部门决算公开表样(1)2019092308574354720191217081847475.xls


   


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