中共楚雄州委老干部局2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

时间:2019年09月27日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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中共楚雄州委老干部局2018年度部门决算

和“三公经费”公开说明

 

目录

第一部分  楚雄州委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州委老干部局概况

一、  主要职能

(一)主要职能

一是宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向,负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促;指导、监督全州各县市和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实;负责全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究,向州委、州政府报告全州老干部工作情况,提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,指导监督老干部党建工作,教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色,坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,选树离退休干部先进典型,争取有关部门支持、搭建平台。组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作,积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医。健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证,办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县市老干部活动中心、老年大学和州干休所的建设、管理和服务工作,抓好部门自身建设,直接管理州干休所、州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州委老干部局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实落实州委九届三次全会部署,紧紧围绕全省、全州组织工作会、老干部工作会议精神,以五个着力切实推动了老干部工作转型发展、科学发展。

1.着力加强 “三项建设”,切实引领离退休干部坚定两个维护突出老干部门是政治机关定位,把“两个维护”作为落实离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的首要政治任务。抓理论武装围绕十百千万学习工程目标,全州举办离退休干部、党组织负责人专题培训26期、专题宣讲讲座103场次、老干部党支部专题党课1043场、1.2名老干部和老年学员走进党校、老年大学专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二抓组织建设,研究起草了《州委离退休干部党工委筹建工作方案》呈报州委组织部初审,督促10县市离退休干部党(工)委发挥职能作用三抓党建示范,发挥行业优势、印发文件、召开会议指导推动全州离退休干部党支部规范化达标建设,并以此为基础突出发挥正能量作用抓好示范党支部创建,成功创建3个省级示范党支部、28个州级示范党支部,进一步培树了典型。四抓补齐短板,聚焦异地(流动)居住、社会活动较多等学习薄弱的老同志,指导主管老年社团开展政治理论学习18次并全部组建了功能型党支部、州老年大学政治理论课程覆盖2000多人次、依托州干休所和老干部活动中心为各县提供党支部学习场地,推进理论武装全员覆盖。

2.着力深化正能量活动,切实推动离退休干部围绕中心发挥作用。紧扣为党和人民事业增添正能量的工作导向,动员发动离退休干部围绕推动高质量跨越式发展积极发挥余热。一是强化典型示范,我州首届最美老同志先进事迹通过微信公众平台推送10期、《云岭先锋》等省以上媒体专访3次、全州专题学习38场次,并在全州各县市、州级行业系统开展了14场专题巡回宣讲报告会,有效扩大典型示范效果。二是加强制度建设,专题调研形成了《楚雄州离退休干部人力资源开发研究》论文,并在实践中总结制定了《关于激励离退休干部新时代新担当新作为开展助力脱贫攻坚等五大专项行动实施方案》,强化制度保障、突出围绕中心提升正能量活动质量和层次。三是银发志愿服务品牌得到巩固,部分志愿服务团充实了专业服务队,牟定等县部分部门、乡镇成立了综合服务队,服务能力、队伍规模、社会效益进一步提升。四是深化拓展主题活动,突出庆祝改革开放 40 周年和建州60重点,以座谈访谈、线上线下、宣传宣讲、参观参谋四个结合的方式组织开展全州离退休干部点赞40喜迎新跨越主题实践活动,组织开展参观建言29次,书画摄影展览、主题征文、民族团结建设舞大赛、棋牌比赛、球类运动会等主题活动32场,征集到老干部对改革开放40年来彝州发展变化赞誉1000多条、对民族团结进步等工作建议100多条形成专题报告呈报省委老干部局,协办了全省合唱大赛楚雄赛区比赛、全州老年人运动会等活动,在全社会广泛传递了阳光向上的正能量。

3.着力实施精准化服务,切实提升离退休干部服务保障水平。在抓好待遇性政策落实的基础上,聚焦“不同年龄层次、不同生活情况、不同身体状况”的不同服务需求,实施精准服务。一是老干部家庭医生签约服务工作得到巩固,州委老干部局、州卫计委、州发改委、州人社局出台《楚雄州离退休干部家庭医生签约服务实施方案》,各县市签约率提高到了85%,州干休所试点每月至少一次专家巡诊、上门体检以及保健知识讲座等不同形式的服务常态已经形成,推进实施了公检法、政府系统、人大、政协等老干部集中居住老住宿区社区家庭医生签约服务工作,我州精准化服务老干部的情况被中央组织部老干部局微信公众号刊发。二是特困帮扶机制得到巩固,全州落实特困帮扶资金64万元,围绕春节、建党节、敬老节时间节点,慰问困难离退休干部和遗属1046人次。同时,春节、敬老节期间,州、县(市)安排专项资金108万元、由党政领导带头走访慰问离退休干部,充分表达了组织对老干部的关心关爱。三是养老服务体系建设得到加强,姚安、永仁等县一批养老服务中心项目相继投入营运,全州现有养老机构142家(其中城市公办15家、民办25家)、床位12030张,医养结合模式养老机构5所,老干部门积极介入在政治引领、宣传推介等方面发挥了积极作用。四是老干部就医绿色通道得到巩固,州委老干部局协调州卫计委研究解决老干部最为关切的看病难问题,为离休干部、厅级退休干部制发就诊卡、畅通了绿色通道。五是敬老爱心服务品牌得到巩固,进一步拓展和加强专职助老员、志愿者队伍建设,州委老干部局与州文明办牵头组织了学雷锋志愿服务集中示范活动,支持北浦社区、龙江社区开展文明城市创建活动,进一步拓展了敬老爱心服务品牌社会影响力。六是老干部服务工作得到巩固,州干休所、州老干部活动中心配备了值班室严格执行24 小时值班服务制度,局机关实行365天领导带班+工作人员值班制度。

4.着力规范学习活动阵地,切实优化离退休干部文化养老环境。聚焦离退休干部对美好生活的向往,不断强化协调、整合资源,扩大老干部学习活动资源供给。一是加强阵地投入,积极对外协调、整合资源,引入居家养老项目充实州老干部活动中心功能,新建永仁县老干部活动中心新楼即将投入使用,南华、大姚、姚安等县以共建共享原则拓展了老干部活动场地5000m2,改善了活动条件。二是加强阵地建设,新挂牌成立了南华县、武定县老干部党校,永仁县宜就镇老年大学等建设项目已完成并投入使用,思想建设阵地得到拓展。三是规范阵地管理,在全州各级各类老干部活动中心(室)、老年大学开展规范化达标创建,加强意识形态工作,常态化开展“政治理论、普法、安全”宣传教育和反邪教、反诈骗、反泄密警示教育,州级和南华县老干部活动中心基本达标省级示范活动中心(室)。

5.着力加强部门自身建设,切实强化离退休干部工作基本保障。围绕管好自己的人、干好自己的事目标,采取切实措施抓好督查督办、政策落实、队伍建设工作,确保老干部工作有人抓、有人管、管得好一抓政策落实,会同州委组织部对全州各县市、所有州级部门落实楚办发〔201719号文件情况进行全覆盖督查,我州8个县已出台了具体贯彻实施细则,调整提高的离休干部公用经费、特需费、护理费、遗属补助等配套政策全州均已落实到位,推动了州委、州政府的关怀精准落实到全体离退休干部。二抓干部教育,全州组工干部培训班专题对新时代老干部工作的新要求进行培训,州委老干部局举办专题培训2期、选送干部参加州委有关培训8期、理论中心组专题学习会议每月1期,全局干部进党校学习学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神至少4天以上,并以交流研讨、随机发言等形式了拓展学习深度。三抓信息宣传,实施了信息约稿和季度通报制度,全州组织上报工作信息525条、被州以上采用450条次、其中省以上118条次,精选编发工作简报11期,推送微信公众号信息43期、128条,强化了工作经验交流。四抓服务中心,协调引入资金100多万元、扎实推进挂包的武定县仓房、贺铭两个行政村脱贫攻坚工作,圆满完成建州60周年庆祝活动离退休干部接待服务工作,展示了老干部工作队伍素质。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个,楚雄州委老干部局局机关本级。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州委老干部局2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人)。在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件楚雄州委老干部局2018年部门决算公开表

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州委老干部局2018年度收入合计491.19万元。其中:财政拨款收入476.48万元万元,占总收入的97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14.71万元,占总收入的3%。与上年对比减少11.99万元,主要原因分析为:部门间往来款项其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州委老干部局2018年度支出合计487.29万元。其中:基本支出406.18万元,占总支出的83.35%;项目支出81.11万元,占总支出的16.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少13.55万元,主要原因分析:1、基本支出增加的原因为人员工资福利调整;2、项目支出减少的原因为财政预算减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州委老干部局机关正常运转的日常支出406.18万元。与上年335.2万元对比增加70.98万元,主要原因分析为:政策性增资,工资福利性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.22万元,占基本支出的91.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出32.96万元,占基本支出的8.11%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州委老干部局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70.30万元。与上年123.47万元对比减少53.17万元,主要原因分析为:财政预算减少,支出对应减少。具体项目开支主要用于重大节日走访慰问、日常走访看望生病住院及有特殊困难的老干部,举办全州老干部政治理论学习班,开展楚雄城区离退休干部文体活动及“敬老节”系列活动,做好移交我局服务管理的州属国有企业离休干部等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出476.48万元,占本年支出合计的97%。与上年458.67万元对比增加了17.81万元,主要原因分析:政策性增资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出346.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面;

2.社会保障和就业支出90.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于发放退休费、遗属生活补助等方面;

3.医疗卫生与计划生育支出22.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费;

4.住房保障支出16.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元,支出决算为4.98万元,完成预算的58.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元,完成预算的124.8%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的31%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批,严控“三公”经费,厉行节约工作取得明显成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.09万元,下降38.29%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.88万元,下降48%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降10.15%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,进一步规范“三公”审批制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,占62.65%;公务接待费支出1.86万元,占37.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于:重大节日走访慰问老干部,日常走访慰问生病住院老干部,离退休干部去世后到殡仪馆参加遗体告别,到省内州外参加全省老干部工作有关会议和督导各县老干部工作,以及认真落实“挂包帮”工作责任等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中:

国内接待费支出1.86万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次317人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作督导、地区间工作交流、各县工作汇报等日常往来发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

      第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

楚雄州委老干部局2018年机关运行经费支出31.97万元,与上年机关运行经费支出40.68万元对比减少8.71万元, 主要原因分析:其他交通费用及其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,楚雄州委老干部局资产总额82.94万元,其中,流动资产20.53万元,固定资产62.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年77.78万元相比,本年资产总额增加5.16万元,其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/

有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定

资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

82.94

20.53

62.41

0

34.88

0

27.53

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况(附表10-附表14)

(一)项目支出概况(附表10)

    (二)项目支出绩效自评(附表11)

(三)项目绩效目标管理(附表12)

(四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)

(五)部门整体支出绩效自评表(附表14)

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

                             中共楚雄州委老干部局

                               2019924

 

监督索引号53230000128701111

中共楚雄州委老干部局2018年度部门决算和“三公经费”公开说明附件5.2018年部门决算公开表(2)20190925030604502.xls


   


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