中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2020年预算公开目录

时间:2020年06月10日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

2020年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表(全口径)

五、部门基本支出情况表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向,负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促;指导、监督、督查全州各县(市)和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实;负责全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究,向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,指导监督老干部党建工作,教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色,坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,选树离退休干部先进典型,争取有关部门支持、搭建平台,组织引导老干部围绕为党和人民事业增添正能量的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作,积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医,健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证,办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县(市)老干部活动中心、老年大学和州干休所的建设、管理和服务工作,抓好部门自身建设,直接管理州干休所、州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位,内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室五个职能科室。下设楚雄州干休所、楚雄州老干部活动中心,均为独立核算财政全供给的参公管理事业单位,其部门预算单独公开。

(三)重点工作概述

2020年全州离退休干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于老干部工作重要论述精神及省委十届九次全会、州委九届七次全会精神,认真贯彻落实全国离退休干部双先表彰大会精神和全国全省老干部局长会议及省委组织部副部长、省委老干部局局长晏淼在楚雄专题报告会精神,坚持一二三四五六工作思路,持续深化比学赶超干在实处走在前列大比拼,围绕六抓六推六精准重点任务,抓实制度建设年”“整州提升年”“品牌打造年建设工作,按照把握大势、应对趋势、发挥优势、认清形势四势要求,实施信息化带动、规范化引领、精准化服务、项目化推进、专业化锻造五化驱动,切实把党中央关于老干部工作的新部署新要求和省委、州委及组织部门有关重要工作安排全面贯彻落实到位,努力干在实处、走在前列,奋力开创新时代彝州离退休干部工作新局面,着力推动离退休干部工作更好地服务和融入治理能力现代化进程,更好助力“1133”战略实施、建设中国彝乡滇中翡翠红火楚雄、实现彝州高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制16人,机关工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 14人,其中: 离休0人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 412.56万元,其中:一般公共预算财政拨款412.56万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比增加23.78万元,其中:

机关工资福利支出增加25.58万元,主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算,导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出减少3.63万元,主要原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,压缩减少了会议费、公务接待费等相关支出。

机关资本性支出减少1.90万元,主要原因是是严格执行相关规定,坚持厉行节约,减少设备购置。

对个人和家庭的补助增加3.73万元,主要原因是退休人员和已故离休干部无固定收入配偶人数增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 412.56万元,其中:本年收入412.56万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款412.56万元(本级财力412.56万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.78万元,其中:

机关工资福利支出增加25.58,主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算,导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出减少3.63万元,主要原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,压缩减少了会议费、公务接待费等相关支出。

机关资本性支出减少1.90万元,主要原因是是严格执行相关规定,坚持厉行节约,减少设备购置。

对个人和家庭的补助增加3.73万元,主要原因是退休人员和已故离休干部无固定收入配偶人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出412.56万元。财政拨款安排支出412.56万元,其中:基本支出412.56万元,与上年对比增加23.78万元,主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算,导致工资福利支出增加;项目支出0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因是我单位不涉及项目支出预算。

2020年部门专项业务经费安排47.1万元。具体是:代州老年书画诗词协会报经费1.00万元;全州老干部特困经费5.00万元;政情通报会2.00万元;全州离退休干部工作服务管理经费22.20万元;春节走访慰问老干部经费16.90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2013101 行政运行:237.16万元;2013102 一般行政管理事务:8.00万元;2013105 专项业务:39.10万元;2080501 行政单位离退休:57.33万元;2080502 事业单位离退休:7.28万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.58万元;2101101 行政单位医疗:24.18万元;2210201 住房公积金:16.93

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出412.56万元。

基本支出412.56万元,其中: 30101 基本工资:66.35万元; 30102 津贴补贴:88.84万元; 30103 奖金:41.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.58万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.70万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.34万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.14万元; 30113 住房公积金:16.93万元; 30201 办公费:25.55万元; 30205 水费:0.50万元; 30207 邮电费:1.40万元; 30211 差旅费:5.20万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.10万元; 30228 工会经费:3.40万元; 30231 公务用车运行维护费:4.50万元; 3023901 公务交通补贴:16.08万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50万元; 3023999 其他交通费用:1.61万元; 30299 其他商品和服务支出:8.12万元; 30302 退休费:30.57万元; 30305 生活补助:25.92万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:23.90万元; 30902 办公设备购置:1.60元。

项目支出0.00万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元,较上年减少3.10万元,下降35.63%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共楚雄州委老干部局2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相同,主要原因是2019年、2020年年初预算均未安排因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

中共楚雄州委老干部局2020年公务接待费预算为1.10万元,较上年减少2.60万元,下降70.27%,国内公务接待批次为15次,共计接待480人次。

公务接待费比上年减少的原因是:单位严格执行相关规定,坚持厉行节约,严格控制标准,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元,较上年减少0.50万元,下降10.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4.50万元,较上年减少0.50万元,下降10.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是:由于车辆使用年限过长,2019年进行了维护修理,车况有所改善,今年公务用车的运行维护费用会有所降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费外的基本支出。

2、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

3、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

4、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运险费和公务接待费。

5、公务用车运行维护费:指单位公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局2020年预算单位财政拨款运行经费安排69.46万元,其中30201 办公费:25.55万元; 30205 水费:0.50万元; 30207 邮电费:1.40万元; 30211 差旅费:5.20万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.10万元; 30228 工会经费:3.40万元; 30231 公务用车运行维护费:4.50万元; 3023901 公务交通补贴:16.08万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50万元; 3023999 其他交通费用:1.61万元; 30299 其他商品和服务支出:8.12元。

与上年对比减少3.63万元,主要原因是:我单位在职实有人员减少1人;厉行节约,压缩支出,在职人员公用经费预算减少所致。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

中共楚雄州委老干部局

                                    202068


 

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