楚雄彝族自治州老干部活动中心2020年预算公开目录

时间:2020年06月10日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

 

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楚雄彝族自治州老干部活动中心2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄州老干部活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州老干部活动中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

 

楚雄州老干部活动中心2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位,主要工作职能是作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带,是州委、州政府对老干部工作上情下达,下情上报的主阵地。是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、发挥余热的场所。州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨,针对新时期老干部需求不断变化的特点,在充分发挥阵地功能,拓宽活动领域,创新工作思路,提高服务质量等方面加大工作力度,使老干部活动中心成为离退休干部开展政治活动的中心、文体娱乐的场所、学习知识的课堂、老有所为的阵地、联系社会的纽带、安度晚年的乐园。老年大学和老干部党校设在楚雄州老干部活动中心,旨在发展老年教育事业,加强老年教育工作,是提高老年人素质和生活质量,在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”,着重加强离退休干部党员教育工作,创新老干部党建工作机制,为广大老干部党员搭建新的学习平台,加强老干部党员队伍建设。

(二)机构设置情况

楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位. 单位在职在编实有人数10人,为财政全额拨款参公管理事业单位,在编实有车辆1辆。

人员情况现有在职人员7人,退休职工4人, 聘用驾驶员1名(职称高级工

(三)重点工作概述

州老干部活动中心是三块牌子一套人马,含老年大学、老干部党校。我们在人少事多,经费紧张的情况下作好如下工作:

1、老年大学2019年9月—2020年7月共有48个教学班,包括智能手机短期班2个班。老年大学招收学员2480人次,聘请教师18名;

2、积极开展“敬老节”五项球类活动及书法、摄影活动、老年大学文化周活动。

3、绿化美化中心环境,更新中心前后院花卉及花盆,苗圃等。对老年大学及中心老楼进行提升改造,打造民族团结示范创建;对活动中心及老年大学水电、灯管进行维修改造。

4、修理购置老年大学教师教学用品,

5、接待活动老同志 280000人次。让老同志老有所学、老有所乐,安度晚年,提高生活质量,让党委政府放心,以上工作都离不开财政部门的关心和大力支持,在此我们深表谢意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

人员编制:核对楚雄州老干部活动中心事业编制10名,其中,管理人员编制8名,工勤人员编制2名。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入194.51万元,其中:一般公共预算财政拨款194.51万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比部门财务收入增加23.84万元,主要原因是部门工资福利支出增加19.98万元,专项业务经费增加7万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.91万元,行政单位医疗减少0.31万元,住房公积金支出减少0.33万元等所致。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 194.51万元,其中:本年收入194.51万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.51万元(本级财力194.51万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加23.84万元,主要原因是部门工资福利支出增加19.98万元,专项业务经费增加7万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.91万元,行政单位医疗减少0.31万元,住房公积金支出减少0.33万元等所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出194.51万元。财政拨款安排支出 194.51万元,其中,基本支出194.51万元,与上年对比部门预算总支出增加23.84万元,主要原因是单位工资福利支出增加,专项业务经费支出增加;项目支出0.00万元,与上年对比项目支出不增不减

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2013101  行政运行:104.19万元;2013102 一般行政管理事务:55.00万元;2080501行政单位离退休:9.51万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.46万元;2101101行政单位医疗:9.26万元;2210201住房公积金:7.09万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出194.51万元。

基本支出194.51万元,其中: 30101 基本工资:26.87万元; 30102 津贴补贴:37.87万元; 30103 奖金:19.04万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.46万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:5.32万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.51万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.43万元; 30113 住房公积金:7.09万元; 30199 其他工资福利支出:3.46万元; 30201 办公费:4.60万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30209 物业管理费:2.00万元; 30211 差旅费:2.04万元; 30213 维修(护)费:10.00万元; 30217 公务接待费:0.29万元; 30226 劳务费:38.00万元; 30228 工会经费:1.40万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24万元; 30302 退休费:9.27万元。

项目支出0.00万元

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.79万元,较上年减少0.01万元,下降0.36%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费

楚雄州老干部活动中心2020年因公出国(境)费预算0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

楚雄州老干部活动中心2020年公务接待预算为0.29万元,较上年减少0.01万元,下降3.33%,国内公务接待批次为4次,共计接待38人次。

增减变化原因是单位开展厉行节约,严格执行中央“八项规定”严控相关经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州老干部活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费2.5万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出—是部门为保障其机构正常运转,行使单位职能,完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

“三公”经费—是指公务接待费;公务用车费;因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心2020年机关运行经费预算数72.19万元,与上年预算数对比增加17.76万元,上升32.63%,主要原因是老干部活动中心2020年专项业务经费中劳务费比上年增加,增加原因是老干部活动中心聘请公益性岗位工资由原来州人力资源和社会保障保障局负担100%变为由用工单位承担50%所致。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                    楚雄州老干部活动中心

                      2020年6月4日

 

 

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