楚雄州干休所2020年部门预算公开

时间:2020年07月02日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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楚雄州干休所2020年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄州干休所2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州干休所2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

 

 

 

            楚雄州干休所2020年部门预算编制说明

 

 

   一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州干休所是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位,属财政全额拨款。主要职责是为离休干部提供休养住所与相关服务,离休干部休养住所提供与管理,离休干部学习、生活、医疗和文体等服务。全所占地10.08亩,共接收安置老干部63户64人。目前,所内有健在住所老干部8人,其中抗战时期参加革命工作离休干部4人、解放战争时期参加革命工作离休干部3人、退休干部1人,平均年龄93.5岁,已全面进入高年龄、高发病的“双高期”,多数老干部已失去生活自理能力,享受特殊护理费待遇。健在已故住所老干部遗属23人(其中离休干部7人)干休所党支部自2016年9月换届以来,直属于州委老干部局机关党总支,现有党员20名,其中离退休干部党员15名,在职党员5名。

(二)机构设置情况

楚雄州干休所设有行政领导班子和党支部,下设办公室(正科)、医务室、财务室、阅览室,水电、车班室等服务机构。聘请门卫2人,实行全天24小时值班制。

(三)重点工作概述

一是突出政治引领,坚持“政治建所”。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心,牢记使命”、“忠孝两全”主题实践活动,教育引导干部职工守初心、不忘初心,以对党绝对忠诚之心和爱心孝心服务老干部。确保住所老干部“思想常新,理想永存”。二是结合实际,认真贯彻实施《云南省干休所工作管理条例》,坚持“信息化驱动,精准化服务,规范化引领”工作理念,强化制度化建设,带好班子,建强队伍三是聚焦主业,认真做好住所老干部精准化精细化个性化需求服务保障工作,为住所离休干部提供政治上关心、生活上照顾、精神上慰籍服务的基础上,特别对独身、独居空巢和生活不能自理、长期住院、长期卧床、有特殊生活困难的老干部,重点提供精神慰籍、医疗保健和人文关怀、亲情服务,让处于后“双高期”老干部共享改革发展成果,晚年生活幸福,有尊严。四是加强党建阵地建设管理和敬老爱心志愿服务站(室)建设。按照“一所一策,稳步推进”的原则有效推进干休所工作创新发展、转型发展,科学发展,充分发挥和整合干休所区位以及资产资源优势,服务全州老干部,促进干休所转型发展有新突破五是在开展“比学赶超,干在实处,走在前列”大比拼中找差距、补短板,比实干、学先进,比创新、走前列。六是做优做强干休所家庭医生签约服务,满足老干部对美好生活的需要,不断完善老干部健康档案,坚持个性化服务与重点服务相结合,定期入户开展基本医疗问诊和健康咨询以及指导服务。对长期卧床、行动不便的服务对象,经常入户问诊,对患有慢性病的对象,视病情开展电话咨询,落实离休干部一站式就医绿色通道,让老同志享受到更加高效、便捷、优质的医疗保健服务。七是扛实脱贫攻坚政治责任,全力实施好脱贫攻坚九大专项行动,围绕“两不愁、三保障”目标,补短板,做实帮扶基础性工作,精准施策,精准扶贫;稳步推进脱贫攻坚风险隐患排查工作,精准聚焦“两不愁、三保障”,对标贫困户脱贫5项指标,抓好户户对标和“负面清单”管理工作,举全所之力推进贺铭村脱贫攻坚工作,确保177户贫困户如期实现脱贫。八是认真统筹抓好干休所党风廉政建设工作,从严从实推进“五个年”“五个一批”工作和“十个一”警示教育,集中整治形式主义、官僚主义,意识形态、殡葬改革、普法、保密等各项工作,进一步巩固提升党支部规范化建设成果,以扎实的作风、务实的举措,推动各项工作与老干部工作主责主业相互协调、相互促进、共同发展。九是扎实推进文明城市创建和扫黑除恶专项斗争工作是服从服务全州老干部工作大局,按质按量完成主管局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄州干休所编制2020年部门预算单位共1个,属财政全供给、参公管理事业单位。部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:事业编制12人。

在职实有10人,其中,财政全供养10人。编制内聘用驾驶员1人。

离休退休人员10人,其中退休10人。

车辆编制2辆,实有2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入232.40万元,其中:一般公共预算财政拨款232.40万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元,上年结转0 万元。

与上年对比增加24.76万元,增加9.63%,其中:

机关工资福利支出增加27.53万元,主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算及政策性职工增资,导致工资福利支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.58万元,主要原因是今年缴费比例降低所致。

行政单位医疗增加0.75万元,住房公积金增加0.61万元,主要原因是职工工资增加,相应增加相关支出。

专项业务费减少2万元主要原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,压缩减少了专项业务支出。

(二)财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入232.40万元,其中:本年收入232.40 万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款232.40 万元(本级财力232.40万元,专项收入0 万元,执法办案补助0 万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0 万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.76万元,增加9.63%,增加原因与上面财务收入增加一致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出232.40万元。财政拨款安排支出232.40万元,其中:基本支出232.40 万元,与上年对比24.76,增加9.63%,增加的主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算及政策性职工增资,导致工资福利支出增加相应增加住房公积金及医疗保险支出。项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2013101 行政运行:154.59 万元;2013102 一般行政管理事务:15.00 万元;2080501 行政单位离退休:22.05 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.40 万元;2101101 行政单位医疗:15.56 万元;2210201 住房公积金:10.80 万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出232.40 万元。

基本支出232.40 万元,其中: 30101 基本工资:42.24 万元; 30102津贴补贴:56.24 万元; 30103 奖金:27.52 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.40 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.10 万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.67 万元; 3011201 工伤保险:0.50 万元;3011299 其他社会保障缴费:0.79 万元; 30113 住房公积金:10.80 万元;30199 其他工资福利支出:3.46 万元; 30201 办公费:5.15 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:0.80 万元; 30207 邮电费:0.30 万元; 30209 物业管理费:6.00 万元; 30211 差旅费:2.00 万元;30213 维修(护)费:5.00 万元; 30216 培训费:0.50 万元; 30217 公务接待费:0.65 万元; 30228 工会经费:1.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:9.30 万元; 3023999 其他交通费用:0.93 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60 万元; 30302 退休费:21.45 万元; 31002 办公设备购置:1.50 万元。

项目支出0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、“部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州干休所2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元,较上年减少0.15万元,下降2.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算无,与上年相比无增加变化。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算0.65万元,较上年减少0.15万元,下降18.75%,国内公务接待批次为12次,共计接待150人次

公务接待预算比上年减少的原因是单位坚持历行节约,严控相关经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费5万元,上年相比无增变化。其中:公务用车运行维护费5万元,上年相比无增变化,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

3、公务用车运行维护费:指单位公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排

州干休所2020年机关运行经费安排38.73万元,与上年41.80万元对比下降3.07万元,下降7.34%,主要原因是单位在厉行节约方面取得一定成效,按照财政有关要求压减预算,进一步巩固经费节支成果。

2020年单位运行经费安排38.73万元,其中: 30201 办公费:5.15万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:0.30万元; 30209 物业管理费:6.00万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修(护)费:5.00万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:0.65万元; 30228 工会经费:1.50万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:9.30万元; 3023999 其他交通费用:0.93万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                                  楚雄州干休所

                                      2020年6月2日

监督索引号53230000376400111


   


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