楚雄州干休所2019 年决算公开

时间:2020年09月16日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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楚雄州干休所2019年度部门决算目录

 

第一部分  楚雄州干休所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分 楚雄州干休所概况

 

一、主要职能及重点工作开展

(一)主要职能

楚雄州干休所占地10.08亩,始建于1981年,1983年按州委批复意见接收安置老干部,是州委老干部局直属参照公务员法管理、财政全额拨款的副处级事业单位。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作,贯彻落实住所老干部政治生活待遇,为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等,提供安全、周到、优质服务。建所以来,干休所共接收安置老干部63户64人。目前,所内有健在住所老干部8人,其中抗战时期参加革命工作离休干部4人、解放战争时期参加革命工作离休干部3人、退休干部1人,平均年龄93.5岁,已全面进入高年龄、高发病的“双高期”,多数老干部已失去生活自理能力,享受特殊护理费待遇。健在已故住所老干部遗属23人(其中离休干部7人)干休所党支部自2016年9月换届以来,直属于州委老干部局机关党总支,现有党员20名,其中离退休干部党员15名,在职党员5名。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,州干休所得到财政部门的大力支持,全年共下拨专项业务费22万元,为保障日常服务管理工作、公共设施维修维护、院内老干部休养环境改善等提供了经费保障。一年来,州干休所工作紧紧围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记关于老干部工作的重要论述,学习贯彻落实全省、全州离退休干部工作会议精神,按照全州离退休干部“精准服务年”总体要求,聚焦主业,认真开展“比学赶超、干在实处、走在前列”大比拼、推动落实“六抓六推六精准”具体工作,促进干休所工作转型发展有新突破,进一步加强规范化建设,认真落实住所老干部政治生活待遇,做实做细住所老干部服务保障工作,实现了“让党放心、老干部满意”的工作目标。

1、健全完善值班制度。门卫24小时值班制工作人员夜间每周流坐班及非坐班班相合,证年高体弱的住所老干部生病及有事系得上,有问题得到帮助,全所上下无安全责任事故发生。

2、注重老干部休养环境改善。2019年,在州委、州政府领导以及州财政和主管局的关心重视下,投入资金10余万元,先后修缮了院内出入通道,实施老干部住房楼顶补漏、院内排水管道清理、消防设施检查及更新,维护修缮了水电、公共设施及花园、旱厕改造, 进一步提升了老干部居住环境,为老干部急病就医打通了绿色通道,营造了车辆停放整齐、公共区域卫生清洁、老干部休闲活动场地宽敞的良好工作、生活环境。

3、重视加强对住所老干部的特殊关爱。坚持和完善日常走访看望慰问制度。做到老干部生病住院必访,家中有事必访、重要节日必访,及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题,每逢春节、端午节、建党节、建军节、中秋节、国庆节、敬老节都坚持走访慰问住所老干部,让他们更好地感受到党和政府的温暖。干休所职工每月联系老干部4次以上,广泛听取意见建议,使老干部反映的问题及时能够解决。

4、全面落实老干部政治生活待遇。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中四中全会精神,围绕加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作要求,全面落实老干部政治待遇。认真落实老干部参加情况通报、参观学习、征求意见及阅读文件等制度。二是不折不扣地落实好住所老干部的各项生活待遇政策,坚持送学、送医、送关爱、送服务上门。对行动不便老干部,保健医生、家签医生定期不定期到家中开展巡诊,提供用药指导等,进一步打通老干部就医绿色通道。

5、凝心聚力,强力推进贺铭村脱贫攻坚工作。扛实脱贫攻坚政治责任,全力实施好脱贫攻坚九大专项行动,围绕“两不愁、三保障”目标,找差距补短板,做实帮扶基础性工作,精准施策,精准扶贫稳步推进脱贫攻坚风险隐患排查工作,对标贫困户脱贫5项指标,抓好户户对标和“负面清单”管理工作,举全所之力推进贺铭村脱贫攻坚工作,确保177户贫困户如期实现脱贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州干休所2019年度部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州干休所2019年末实有人员编制12人,为参公管理事业编制,现实有在职职工10人。编制内聘用工勤人员1名主要从事老干部服务用车驾驶工作。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州干休所2019年度收入合计250.57万元。其中:财政拨款收入250.07万元,占总收入的99.80%其他收入0.5万元,占总收入的0.2%。上年度收入合计为252.14万元,与上年对比收入减少1.57万元减少的主要原因是2019年职工养老保险单位部分缴费比例降低。

二、支出决算情况说明

楚雄州干休所2019年度支出合计250.57万元。其中:基本支出228.57万元,占总支出的91.22%项目支出22万元,占总支出的8.78%。上年度支出合计为252.14万元,与上年对比支出减少1.57万元,减少的主要原因是2019年职工养老保险单位部分缴费比例降低。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州干休所正常运转的日常支出228.57万元。与上年对比减少1.67万元,减少的主要原因是2019年职工养老保险单位部分缴费比例降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州干休所完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比增加0.1万元,主要原因是按创建全国文明城市的要求增加了公共设施维修维护支出及旱厕改造支出。具体项目开支情况为:请门卫2人支出5.9万元老干部住宿区及办公区全年清运垃圾及环境卫生维护费支出3万元离休干部阅览室订报刊杂志费支出1万元所内房屋、水电、道路、公共设施及花园维护经费支出4.1万元公共设施维修维护费2万元旱厕改造经费3万元;重大节日及日常走访看望老干部经费3万元。这些资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州干休所2019年度一般公共预算财政拨款支出250.07万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比支出减少2.06万元,减少的主要原因是2019年职工养老保险单位部分缴费比例降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出187.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要是项目支出,基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出37.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于退休职工工资及公用经费支出,在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出14.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障支出10.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州干休所2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为5.63万元,完成预算的97.0.7%。其中:公务用车运行维护费支出决算为4.95万元,完成预算的99%公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的85%。年内未发生公费出国(境)费用。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待和公务用车管理等相关规定,严格控制相关费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018减少0.04万元,减少0.7%。其中:公务用车运行费支出决算减少0.01万元,减少0.2%,减少的主要原因单位严格贯彻落实厉行节约严格执行公务用车管理等相关规定公务接待费用支出决算减少0.03万元,减少4.23%,减少的原因是单位坚持历行节约,严控公务接待经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,占87.92%公务接待费支出0.68万元,占12.0.8%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.95万元。其中:公务用车运行维护支出4.96万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,为老干部服务车辆,支出主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.68万元。其中:国内接待费支出0.68万元,共安排国内公务接待16批次,接待人次112人次。主要用于单位日常往来发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州干休所2019年机关运行经费支出16.64万元,与上年对比减少0.72万元减少的主要原因是:单位压减相关经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费1.45万元,水费0.39万元,印刷费0.41万元,电费0.48万元,邮电费0.27万元,差旅费3.37万元,公务接待费0.68万元,培训费0.62万元,工会经费2.06万元,公务用车运行维护费4.95万元,其他交通费用0.93万元等。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,楚雄州干休所资产总额143.24万元,其中,流动资产3.99万元,固定资产139.25万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年度资产总额增加1.63万元,其中流动资产增加0.57万元,主要是应缴个人所得税增加;固定资产增加1.06万元主要是购买了两台办公电脑。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元处置车辆0辆,账面原值0万元报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

143.24

3.99

139.25

37.14

79.61


22.50






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4.03万元,其中:政府采购货物支出1.06万元政府采购工程支出1.89万元政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额4.03万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等)公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 

楚雄州干休所

20199月15

监督索引号53230000376401111


   


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