楚雄州老干部活动中心2019年度部门决算和 “三公经费”公开说明

时间:2020年09月16日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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楚雄州老干部活动中心2019年度部门决算目录

  

第一部分  楚雄州老干部活动中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州老干部活动中心部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位,主要工作职能是作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带,是州委、州政府对老干部工作上情下达,下情上报的主阵地。是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、发挥余热的场所。州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨,针对新时期老干部需求不断变化的特点,在充分发挥阵地功能,拓宽活动领域,创新工作思路,提高服务质量等方面加大工作力度,使老干部活动中心成为离退休干部开展政治活动的中心、文体娱乐的场所、学习知识的课堂、老有所为的阵地、联系社会的纽带、安度晚年的乐园。老年大学和老干部党校设在楚雄州老干部活动中心,旨在发展老年教育事业,加强老年教育工作,是提高老年人素质和生活质量,在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”,着重加强离退休干部党员教育工作,创新老干部党建工作机制,为广大老干部党员搭建新的学习平台,加强老干部党员队伍建设。

(二)2019年度重点工作任务介绍

州老干部活动中心是三块牌子一套人马,含老年大学、老干部党校。2019年州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨,针对新时期老干部需求不断变化的特点,在充分发挥阵地功能,拓宽活动领域,创新工作思路,提高服务质量等方面加大工作力度。我们在人少事多,经费紧张的情况下作如下工作:

2019年老年大学招收学员共48个教学班,包括智能手机短期班2个班。老年大学招收学员2480人次,聘请教师18名;修理和添置老年大学教师教学用品。

积极开展“敬老节”五项球类活动及书法、摄影活动、老年大学文化周活动。

2019年州委老干部局领导积极争取财政资金对老年大学及中心老楼进行提升改造,打造民族团结示范创建;对活动中心及老年大学水电、灯管进行维修改造。绿化美化中心环境,更新中心前后院花卉及花盆,苗圃。

2019年中心接待活动老同志达 280000人次。让老同志老有所学、老有所乐,安度晚年,提高生活质量,让党委政府放心,老干部满意。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入老干部活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州老干部活动中心2019年末实有人员编制10人。其中:事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。其他人员1人,主要是编制内驾驶员。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人(2019年11月退休1人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州老干部活动中心2019年度收入合计225.33万元。其中:财政拨款收入212.33万元,占总收入的94%;其他收入13万元(州委老干部局拨活动经费及民族团结示范经费),占总收入的6%。与上年对比财政拨款减少5.37万元.财政拨款减少原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州老干部活动中心2019年度支出合计220.10万元。其中:基本支出147.33万元,占总支出的67%;项目支出72.77万元,占总支出的33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少,项目支出持平。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州老干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.33万元。与上年对比减少2.37万元,主要原因分析是人员支出减少(2019年11月退休一人)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

一、2019年度用于保障楚雄州老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72.77万元。与上年对比持平,主要原因分析是2018年用于专项工作的业务经费支出72.76万元。具体项目开支及开展工作情况:2019年楚雄州老干部活动中心专项业务经费预算数是48万元,后增加老年大学办学经费5万元;增加老楼维修专项经费9万元;增加老干部活动中心居家养老服务中心建设项目经费3万元;2019年在预算执行中州财政追加2018年度综合绩效考核评价奖励6.88万元,州委老干部局拨民族机动金10万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出212.33万元,占本年支出合计的94%。与上年对比减少5.37万元.减少原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出81.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于活动中心日常开支即办公费、水电费、物管费、差旅费、维修费等日常支出;

2.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于中心电梯及门禁系统维护保养、单位公车保险及维修保养、中心活动场馆维修维护。

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元,支出决算为2.68万元,完成预算的96%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定,开展厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元,下降3%。其中:公务用车购置及运行费支出决算与2018年持平;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定,开展厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占93%;公务接待费支出0.18万元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:共安排国内公务接待4批次,接待人次47人,主要用于老干部工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州老干部活动中心2019年机关运行经费支出16.70万元,与上年对比增加1.54万元,主要原因分析2019年中心办公经费支出比2018年增加。部门机关运行经费主要用于中心办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护、单位计提工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,老干部活动中心部门资产总额853.82元,其中,流动资产9.37元,固定资产844.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减变化。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

853.82

9.37

844.45

679.84

35.8


128.81












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额17.99万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出12.99万元;政府采购服务支出5万元;授予中小企业合同金额17.99万元,占政府采购支出总额100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年老干部活动中心“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数是因为在预算基础上增加老年大学办学经费5万元,楚财行【2019】335号;增加老楼维修专项经费9万元,楚财行【2019】217号;增加老干部活动中心居家养老服务中心建设项目经费3万元,楚财行【2019284号】;2019年在预算执行中州财政追加2018年度综合绩效考核评价奖励6.88万元,州委老干部局拨民族机动金10万元,楚财行【2019】55号;州委老干部局拨中心活动经费3万元

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

三公经费是指公务接待费,公务用车费,因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组)

 

 

                   楚雄州老干部活动中心

2020年9月17日

 

监督索引号53230000376301111

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