中共楚雄州委老干部局2019年度部门决算公开

时间:2020年09月23日 信息来源:本站原创 作者: 佚名 点击:

 

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中共楚雄州委老干部局2019年度部门决算目录

   

第一部分 中共楚雄州委老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 中共楚雄州委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向,负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促;指导、监督全州各县市和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实;负责全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究,向州委、州政府报告全州老干部工作情况,提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,指导监督老干部党建工作,教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色,坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,选树离退休干部先进典型,争取有关部门支持、搭建平台。组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作,积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医。健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证,办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县市老干部活动中心、老年大学和州干休所的建设、管理和服务工作,抓好部门自身建设,直接管理州干休所、州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在中共楚雄州委的坚强领导和省委老干部局、州委组织部的有力指导下,州委老干部局领导班子扎实工作、求实创新、务实担当,以“363”实践推动全州老干部工作各项任务更加有力有效,实现了彝州新时代老干部工作新发展。

1.坚持“三个深化”强基点,工作基础更加有力有效

1)深化组织保障,建立老干部工作“两个融入”新体系。州委、州政府高度重视,5次专题研究有关工作,州委书记杨斌6次出席有关活动、4次作讲话提出要求,党政机构改革中,州委老干部局明确为州委工作机关,全州10县市委老干部局整体并入组织部(加挂老干部局牌子),州级15个党政机关设立了老干部科,老干部工作纳入了州管党政领导班子考核,老干部工作更加融入党委中心工作和组织工作。

2)深化部门联动,完善老干部工作“齐抓共管”新格局。州委组织部牵头抓总,牵头制定印发有关文件、方案6个,各级组织(老干)部门具体落实,带动宣传、民政、财政、教体、卫健、老龄、人社、民宗等多部门携手联动,争取各级划拨州县管理党费、民族机动金、企业退管专项资金等60多万元,配备公益性岗位、临时工等30多人支持保障老干部工作。

3)深化大比拼,形成老干部工作“比学赶超”新局面。结合省委老干部局和州委工作要求,制定《楚雄州离退休干部工作“比学赶超干在实处走在前列”大比拼工作方案》,把全年工作分解为33项具体工作目标,分别在30个少数民族自治州、全省16个州市范围内选树并实地观摩了比学对象和追赶目标,形成《挂图作战表》《挂图比拼表》,举办全州离退休干部工作大比拼讲坛2期、片区研讨5场,承办全省“比学赶超”活动第二组第一次集中研讨,前季度监测目标已全面完成,有关情况先后被中央组织部老干部局微信公众号和省州有关媒体刊发宣传。

2.推进“六个精准”强重点,服务管理更加有力有效

1)抓基础,推动工作方向精准化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研判形成了 一二三四五六”工作思路,即围绕为党和人民事业增添正能量的价值取向一条主线,突出政治引领、生活保障两个重点,推进政治建设、思想建设、党组织建设三项建设,坚持以人为本、服务为先、用心用情、务实创新四种理念,落实研判、预警、应策、推动、问效五个主题制度,抓实基础、主业、主责、主题、规范、主体六大重点;着力推行离退休干部基础数据动态化管理,抓好“金色云岭”APP信息采集并已完成永仁县试点1055名老干部整县入库,确保全州老干部工作始终沿着正确方向推进发展。

2)抓主业,推动政治引领精准化。紧扣老干部“政治建设、思想建设和党组织建设”工作主业,举办全州离退休干部、老干部党支部书记、老干部工作者“不忘初心、牢记使命”专题培训,直接带动全州举办各类老干部培训班、读书班37期,培训老干部1567名;发出《不忘初心、牢记使命倡议书》等4个倡议书,全州组织举办主题宣讲、保健品市场乱象宣讲和有关政策宣讲、政情通报会议85期,成功创建第二批离退休干部“示范”党支部省级3个、州级25个并重点培育第三批遴选对象33个,在州干休所建立异地老干部党组织活动室,以多形式强化了对离退休干部的教育、管理和监督。

3)抓主责,推动服务保障精准化。围绕加强生活服务保障这个主责,州委办公室、州政府办公室印发《关于县处级及以上干部逝世后丧事办理有关问题的通知》,编发《离休干部精准服务手册》《老干部工作政策文件汇编》,及时落实了中央和省调整提高离休干部护理费政策、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴政策,协调向老干部制发《州人民医院医疗照顾就诊卡》320张,走访慰问了易地安置在省外的离休干部,代表州委和州委组织部参加老干部遗体告别仪式25场次、走访生病住院老干部61人次,老干部服务工作更加精准到位。

4)抓主题,推动作用发挥精准化。围绕“为党和人民事业增添正能量”主题,开展“银发聚力彩云南助推彝州新跨越”系列活动,推出“彝州银发志愿服务”品牌,滇西州市到永仁县集中研讨永仁银发志愿服务团典型案例并被州委推荐参加全省离退休干部先进集体评选,编印《楚雄州首届“最美老同志”先进事迹汇编》,切实引导发挥老干部“政治优势、经验优势、威望优势”。

5)抓规范,推动阵地建设精准化。成立州老年大学校务委员会并建成州级民族团结进步教育基地,永仁县离退休干部教育基地、老干部活动中心新楼建成投入使用,出台制定《州委老干部局直属社团管理办法(试行)》和《州老年大学微信群管理办法》等一批管理制度,探索实施老年大学“互联网+招生,大姚、姚安等县老年大学普遍拓展到社区、小区和养老中心,全州各级老干部活动中心“政治引领”、老年大学“政治建校”更加有力,老干部党校“姓党”不断彰显。

6)抓主体,推动队伍建设精准化。紧紧围绕“政治素养、专业素养、创新能力、纪律作风、工作联动建设,编印《习近平总书记关于老干部工作重要论述选编》,举办专题集中学习读书班,抓好“五个年”工作和“十个一”警示教育,州委老干部局接受州委巡察、州审计局审计并扎实抓好整改落实,组织季党课学习4次、月理论学习中心组学习11次、周干部职工政治理论学习35次,分批到上海闵行和昆明、曲靖、保山等地考察学习3批次,并选派11名干部先后参加州委中心工作,开展彝州老干部工作“十大创新案例”评选,着力提振干事创业精气神

3.抓实“三个活动”育亮点,作用发挥更加有力有效

1)抓实“‘五老’宣讲访谈”革命传统教育活动。按照州委的部署和州委组织部的安排,组织“老干部、老战士、老专家、老教师、老模范”宣讲团到10个县市、5个州级部门和省委老干部局系统共作了16场集中宣讲报告,共为6000余干部群众代表讲述了“银发初心”故事,带动楚雄市、姚安县、禄丰县组成“五老”宣讲团到14个乡镇、25所中小学、11个单位巡回宣讲50场次,永仁县、武定县组织银发志愿服务团宣讲队和牟定县组织最美老同志代表宣讲,“五老”宣讲工作讲遍了彝州讲到了昆明、推广到县市推送进基层,20191210日宣讲工作情况被中央组织部老干部局微信公众号刊发。同时,组织州级媒体记者专访了12名有特殊经历的离退休干部代表,记录了他们以“亲历者、见证者、共享者”的身份和独特视角,讲革命故事、解放故事、改革发展故事和彝州民族团结进步故事,让广大干部群众在“指尖”以音频、视频和文字等形式接受了教育,为全州“不忘初心、牢记使命”主题教育革命传统教育提供了鲜活素材。

2)抓实“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年系列活动。发动全州离退休干部围绕“我和我的祖国”主题举办十项庆祝活动,组织“共和国故事汇”访谈宣讲、“我为祖国立功勋”主题宣传、“祖国我想对您说”征文和吟诵、“点赞中国彝乡”摄影书画彝绣文创作品展示、“勋章挂胸前、功劳记心间”关爱、“开学第一课”主题教育、“我为祖国献首歌”快闪录播、“芳华70 正青春”宣传展示、“同升国旗、同唱国歌”主题活动和“银发颂华章共筑中国梦”文艺晚会,着力营造了礼赞新中国、奋进新时代的浓厚氛围。其中,直接牵头承办由州委、州人民政府主办的庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会,省委第六指导组组长、副组长和州委、州人大常委会、州政府、州政协领导班子成员集体出席,楚雄电视台连续播出晚会实况、“快闪”作品,集中展示了全州广大离退休干部永远跟党走的坚定信念和助力彝州高质量跨越式发展的满腔热情。

3)抓实“银发聚力彩云南助推彝州新跨越”银发志愿服务活动。推进 银发聚力彩云南助推彝州新跨越”系列活动,探索实践打造“彝州银发志愿服务”品牌,2019930日州委书记杨斌、省委第六巡回指导组组长张海翔出席,州委副书记、州长迟中华授旗成立“彝州银发志愿服务团”,4名州级老领导担任团委成员,以“13N模式,带动了全州1200多名离退休干部、老党员积极担任州、县市银发志愿者,年内结合 庆祝中华人民共和国成立70周年”等重大主题、重要节点开展系列调研建言、宣讲宣传、医疗义诊、三下乡、文明创建等志愿服务活动200多场次,银发志愿者、退休干部杨绍才同志入选中央宣传部“全国百名最美志愿者”评选。年内,省委老干部局组织1次专题研讨、1次专题调研楚雄银发志愿服务案例,并于20191231日印发云老通〔201946号文件入选了全省老干部工作“比学赶超”优秀实践案例。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共楚雄州委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共楚雄州委老干部局2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人 。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委老干部局2019年度收入合计562.64万元,其中:财政拨款收入534.04万元,占总收入的94.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入28.6万元,占总收入的5.08%。上年度收入合计491.19万元,与上年对比增加71.45万元,主要原因分析:1名退休干部病故,抚恤金收入增加20.22万元;开展庆祝建国70周年系列活动、慰问离休干部和挂包联系点扶贫项目、州老书协党支部规范化建设工作经费等收入增加50多万元。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委老干部局2019年度支出合计562.43万元,其中:基本支出426.27万元,占总支出的75.79%;项目支出136.17万元,占总支出的24.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年度支出合计487.29万元,与上年对比增加75.14万元,主要原因分析:一是基本支出增加20.08万元,主要是1名退休干部病故,抚恤金支出增加;二是项目支出增加55.06万元,主要是开展庆祝建国70周年系列活动、慰问离休干部和挂包联系点扶贫项目、州老书协党支部规范化建设工作经费等支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共楚雄州委老干部局正常运转的日常支出426.27万元。与上年对比增加20.09万元,主要原因分析:1名退休干部病故,发放抚恤金基本支出增加20.22万元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的13.45%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中共楚雄州委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出136.17万元。与上年对比增加55.06万元,主要原因分析开展庆祝建国70周年系列活动、慰问离休干部和挂包联系点扶贫项目、州老书协党支部规范化建设工作经费等支出。具体项目开支及开展工作情况:一是企业离休干部日常管理和健康体检经费2.6万元;二是全州老干部特困经费5万元;三是离退休干部党建工作、“两新工委”党建工作经费4万元;四是基层党建工作经费(离退休干部党支部示范党支部创建)7.5万元;五是举办全州老干部政治理论学习班暨老干部党支部负责人培训班经费6万元;六是举办全州离退休干部文体活动及敬老节系列活动经费3万元;七是政情通报会经费2万元;八是组织地厅级老干部学习活动经费2万元;九是省、州领导走访看望和日常走访慰问生病住院老干部经费4万元;十是春节走访慰问老干部经费17.3万元;十一是看望省外易地安置离休干部经费4万元;十二是举办楚雄州离退休干部庆祝建国70周年文艺晚会、书画摄影展等经费支出30万元;十三是庆祝建国70周年走访慰问离休干部经费支出8.6万元;十四是挂包联系点扶贫项目经费支出7万元;十五是州老年书画诗词协工作经费及会党支部规范化建设工作经费支出10.7万元;十六是其他资金的上年度结余结转和本年度新增支出22.47万元。以上资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出534.04万元,占本年支出合计的94.95%。与上年476.48万元对比增加了57.56万元,主要原因分析:1名退休干部病故,发放抚恤金基本支出增加20.22万元;开展庆祝建国70周年系列活动、慰问离休干部经费支出,争取挂包联系点扶贫项目、州老书协党支部规范化建设工作经费等项目支出增加50多万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出378.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要用于项目支出,基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

2.社会保障和就业(类)支出115.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.61%。主要用于退休人员工资及公用经费支出、离休干部遗属生活补助、在职职工基本养老保险缴费支出等方面;

 3.卫生健康(类)支出22.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费;

4.住房保障(类)支出16.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中共楚雄州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元,支出决算为8.27万元,完成预算的95.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元,完成预算的91.8%;公务接待费支出决算为3.68万元,完成预算的99.46%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约,规范公务接待和公务用车管理等相关规定,严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.29万元,增长66.06%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元,增长47.12%;公务接待费支出决算增加1.82万元,增长97.85%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2019年武定县脱贫摘帽,我局系统挂包的猫街镇仓房和狮山镇贺铭两个村委会2019年要脱贫出列,“挂包帮”工作任务重,先后组织挂包干部分批多次入户遍访,局领导到两个联系点调研指导产业发展、村组基础设施建设和围绕“两不愁、三保障”的短板弱项等,导致车辆燃油、过路过桥费、保险费及车辆维修费等支出增加;二是在筹备、举办楚雄州离退休干部庆祝建国70周年文艺晚会时彩排和正式演出,由于时间紧、任务重,加班误餐安排工作简餐;三是随着物价上涨,在组织老干部参观学习、在上级部门工作调研指导、外地州来交流学习、各县老干部局工作汇报等发生的日常往来公务接待支出增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,占55.50%;公务接待费支出3.68万元,占44.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大节日到县和州外走访慰问老干部、离退休干部去世后到殡仪馆参加遗体告别、到省内州外参加全省老干部工作有关会议和督导各县老干部工作,以及认真落实“挂包帮”工作责任等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.68万元。其中:国内接待费支出3.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次743人(其中:外事接待人次0人)。主要用于组织老干部参观学习、上级部门工作调研指导、外地州来交流学习、各县老干部局工作汇报等发生的日常往来公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州委老干部局2019年机关运行经费支出51.04万元,与上年机关运行经费支出31.97万元对比增加19.07万元, 主要原因分析:其他交通费用列支增加15.26万元及其他商品和服务支出增加2.66万元。部门机关运行经费主要是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,楚雄州委老干部局资产总额80.33万元,其中,流动资产17.92万元,固定资产62.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年82.94万元相比,本年资产总额减少2.61万元,其中:流动资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


中共楚雄州委老干部局2019年度部门决算公开

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

                             中共楚雄州委老干部局

                                 2020923

 

 

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